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關于調整2019年區本級財政預算的報告

來源:      發布時間: 2019年10月24日 09:51:00    瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:    

   ——20191021日在區屆人大常委會第二十三次會議上

  區財政局局長    朱永勝 

    

主任、副主任、各位委員: 

  我受區人民政府委托,現在向常委會作關于調整2019年區本級財政預算的報告,請予審議。 

  區人大九屆次會議批準的2019年全區代編預算總收入為425000萬元,其中:地方級收入241900萬元。全區代編預算總財力205600萬元,相應安排支出預算205600萬元。審查批準的2019年區本級財政收入預算為223100萬元,其中:地方級收入114800萬元。區本級地方級收入加上預計上下級財政體制結算凈收入和各項補助,區本級預算財力為190600萬元,相應安排支出預算190600萬元,當年預算收支平衡。基金預算收入210000萬元,基金預算支出210000萬元,當年基金收支平衡。社會保險基金收入預算41457萬元,社會保險基金支出預算38657萬元,當年社會保險基金收支結余2800萬元。國有資本經營收入預算30萬元,國有資本經營支出預算0萬元,調入一般預算30萬元,當年收支平衡。 

  一、一般公共預算收支調整 

  ()調減全年財政收入任務19900萬元 

  根據1-9月份全區財政收入完成績數,并考慮減稅降費政策對我區財政收入的影響,結合我區稅源情況預測今年最后一季度的財政收入。按照全區財政收入測算情況,擬相應調整各執收部門收入任務。調減后,全區財政總收入405100萬元與上年持平,其中:上劃中央級收入165600萬元,下降0.9%;地方級收入239500萬元,增長0.6%調整后,區本級財政收入222500萬元,其中:上劃中央收入95400元,地方級收入127100萬元。 

  (二)調增區本級預算支出19880萬元 

  受上級專項轉移支付轉為一般性轉移支付收入收回結轉資金比年初預算增加,以及使用穩定預算調節基金等因素影響,全區預算財力比年初預測的預算財力有所增長根據現行財政管理體制測算,全區當年預算體制財力204300萬元,加上調入資金預計4500萬元(就業專戶資金收回、國債轉貸資金收回、興業銀行股票分紅等資金調入)調入預算穩定調節基金11680萬元(從預算穩定調節基金上年結余24667萬元中調入)收回上年結轉資金5000萬元(擬從超過兩年以上的上級專項資金2437萬元及2018年區本級結轉結余資金收回2799萬元中收回)現全區可用財力225480萬元,比年初凈19880萬元,相應調增全區財政支出19880萬元,其中:區本級增加支出19880萬元。調整后,全區可用財力225480萬元,支出預算數為225480萬元。其中:區本級當年可用財力210480萬元,主要構成是:當年區本級地方級收入127100萬元,上下級財政體制結算凈收入62200萬元,調入資金4500萬元調入預算穩定調節基金11680萬元,收回上年結轉資金5000萬元;區本級支出預算為210480萬元。調整后,當年預算收支平衡,上年沒有凈結余,當年滾存凈結余0 

  二、政府性基金收支預算調整 

  (一)調政府性基金收入預算178900萬元 

  由于市財政調整經營性土地出讓金結算方式,對市財政撥付給我區的經營性土地出讓金收益改為政府性基金轉移支付收入,以致于國有土地使用權出讓金收入比年初預算大幅減少,政府性基金收入任務需要調178900萬元調整后政府性基金收入為31100萬元,其中:國有土地使用權出讓金收入26678萬元。 

  ()調政府性基金支出預算8100萬元 

  由于我區土地拍賣成交不理想,經營性土地出讓金收入不及預期,使政府性基金可用財力比年初預算減少。當年政府性基金調整后收入31100萬元,加上上級基金轉移支付收入141300萬元,以及動用上年結余資金29500萬元,全年政府性基金可用財力為201900萬元,比年初預算減少8100萬元,相應調減政府性基金預算支出8100萬元。調整后,基金預算支出201900萬元當年基金收支平衡,累計滾存結余7518萬元。 

  三、社會保險基金支預算調整 

  今年社會保險基金收入預算沒有調整,但根據實際支出情況,需調增社會保險基金支出600萬元。調整后,當年社會保險基金支出39257萬元,其中:城鄉居民養老保險基金支出13255萬元、機關事業養老保險基金支出26002萬元,當年社會保險基金收支結余2200萬元,加上上年結余30001萬元,累計滾存結余32201萬元。 

  述預算調整后區本級財政當年度預算收支平衡,其中:一般預算滾存凈結余0,基金滾存凈結余7518萬元社會保險基金滾存結余32201萬元國有資本經營滾存結余0國有資本經營收預算沒有調整)。為了確保財政預算當年收支平衡,這次支出預算調整后,除救災、搶險等急需的不可預見支出外,年內區政府不再研究各部門、各單位的新增支出問題,各部門、各單位確需安排的新增支出待明年安排預算時統籌考慮,各單位、部門給予理解和支持。 

  

   附表:12019年全區財政預算收入任務調整情況表 

       22019年大发体育區本級政府性基金收入預算調整表 

      32019年大发体育區本級社會保險基金收入預算調整表 

      42019年大发体育區本級國有資本經營收入預算調整表 

      52019年大发体育區一般公共財政基本支出養老保險預算調整表 

      62019年大发体育區一般公共財政其他基本支出預算調減表 

      72019年大发体育區一般公共財政項目支出預算調減表 

     82019年大发体育區一般公共財政項目支出及其他基本支出預算調增表 

     92019年大发体育區本級政府性基金支出預算調整表 

     102019年大发体育區本級社會保險基金支出預算調整表 

     112019年大发体育區本級國有資本經營支出預算調整表 

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